湖南汽车工程职业学院2018年部门预算

和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

我院为国有公办卓越高职院校。我院主要职责是：培养专科层次的高等学历人才。从事全日制高等职业教育和成人继续教育培训。学院下设士官教育学院、车辆工程学院、车辆运用学院、信息工程学院、机电工程学院、经济管理学院、艺术设计学院。

二、 部门收支概况

（一）收入预算：2018年年初预算数14617.8万元，其中，1、财政预算全额拨款7817.8万元,较2017年预算增加2304.71万元，主要是人员工资、绩效及相应社保的增加；2、财政专户管理的非税收入拨款6500万元，较2017年预算增加1440万元，主要是因为学生人数增加相应的学费收入及培训收入等；3、其他收入拨款300万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数14617.8万元

具体安排如下：

1．运转支出：2018年年初预算数为14012.8万元，较2017年预算增加4104.71万元，主要为学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出和新校区建设建设、搬迁经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、资本性支出等，增加原因是因为工资、绩效及相应社保的增加、因学生人数增加引起的教学公用经费的增加及学院新校区建设、搬迁经费。其中：工资福利支出9273.62万元，一般商品和服务支出4386.52万元，对个人和家庭的补助支出352.66万元。

2．项目支出：2018年年初预算数为605万元，是指学院为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：对个人和家庭的补助支出（奖助学金）196万元，债务利息支出409万元。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为14617.8万元，比上年增加4044.71万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

（三)学院运行经费安排情况：本部门2018年年初预算学院运行经费共安排4386.52万元，比上年度预算增加2154.15万元，增加的主要原因是：学生人数的增加造成运转经费的增加，设备购置的增加。             

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为1090万元。包含：政府采购货物预算920万元、政府采购服务预算170万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房146931平方米；车辆 7 辆，其中一般公务用车 4 辆；单位价值200万以上大型设备 0套。2018年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：奖助学金专项196万元整，用于优秀学生的奖学金和贫困学生的助学金，关爱学生，保障贫困学生的教育教学，培养高素质的高等技能专业人才。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数54万元（财政专户管理的非税收入54万元），其中：公务接待费26万元、公务用车运行费28万元、因公出国（境）费0万元。会议费10万元;培训费100万元。

“三公”经费2018年预算54万元，较上年减少4万元。公务接待费和公务用车运行费各节约2万元。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    

表格目录

        表一：部门收支总表

        表二：部门收入总表

        表三：部门支出总表

        表四：部门支出总表(分类)

        表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

        表六：基本支出预算明细表－单位运转经费支出预算表

        表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

        表八：财政拨款收支总表

        表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

        表十：一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

        表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

2018年市直部门预算公开表格（湖南汽车工程职业学院）