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湖南汽车工程职业学院2016年度部门决算公开

来源：作者：2017-08-25

湖南汽车工程职业学院2016年度部门决算公开

第一部分湖南汽车工程职业学院概况

一、主要职能

（一）基本情况

我院是湖南省首批8所卓越高等职业技术学院立项建设单位之一。主要培养专科层次的高等学历人才。学院设有七个二级教学学院──车辆工程学院、车辆运用学院、机电工程学院、信息工程学院、经济贸易学院、士官教育学院、基础教育学院。开办汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修、数控技术、会计、电子商务等涉及七个专业大类的25个专业，全日制在校学生数8244人。

我院教职工定编数710人。现有在职在岗教职工622人, 教师中研究生达到50%，副高以上职称达到40%，双师教师超过75%。退休职工78人。

（二）当年取得的主要事业成效

学院坚持“对接产业、工学结合、提升质量、推动职业教育深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的办学思路，牢牢把握“立足汽车行业、服务汽车产业、培养汽车人才、打造汽车品牌”的发展方向，深度融入汽车产业链，主动对接汽车前、后端产业。学院是国家职业教育汽车技术服务与营销专业教学资源库建设单位、国家首批教育信息化试点单位。学院获得国家级教学成果奖1项，省级教学成果奖6项，承担国家级课题7项、省市科研项目百余项，出版教材和专着百余部，在省级以上刊物上发表论文千余篇；学院为企业等单位提供技术服务与咨询百余项，为行业、企业和农民工开展实用技术培训服务4万余人次。财务处在院党委和院行政的正确领导、以及各部门大力支持下，严格遵守财经法规，严格执行财政核报制度，当好家，理好财。

二、部门决算单位构成

我院为市级一级预算单位。

第二部分汽车工程职业学院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分汽车工程职业学院2016年度部门决算情况说明

一、我院2016年度收入支出决算总体情况说明

指标（单位：万元）	2015年度	2016年度	增减	增减%	原因
1.本年收入	12655.90	13791.64	1135.74	8.97
其中：公共预算财政拨款	6996.59	8324.72	1328.13	18.98	奖补资金、职成专项增加
政府性基金预算财政拨款
*事业收入	5359.31	5165.10	-194.21	-3.62
2.本年支出	12655.9	13791.64	1135.74	8.97
其中：基本支出	12655.9	13237.60	581.70	4.59
（1）人员经费	5702.17	8145.17	2443	42.84
（2）日常公用经费	6953.73	5092.43	-1861.30	-26.76

二、我院2016年度收入决算情况说明

学院全年总收入13791.64万元：

收入明细（单位：万元）	金额	比重（%）
一、公共预算财政拨款	8324.72	60
二、事业收入	5165.10	37
学费	3905.77	76
住宿费	616.73	12
其他非税收入	311.60	6
其他事业收入	331	6
三、其他收入	301.82	3
合计	13791.64	100

三、我院2016年度支出决算情况说明

学院全年总支出13791.64万元：

支出明细（单位：万元）	金额	占总支出比重（%）	支出明细“其他”比重（%）
一、工资福利支出	6552.36	47
基本工资	2169.43
津贴补贴	6.86
绩效工资	2339.93
奖金	1537.04
社会保障缴费	102.90
其他工资福利支出	396.20		2
二、商品和服务支出	3339.74	24
办公费	69.59
印刷费	0.95
水费	124.66
电费	104.27
邮电费	76.02
物业管理费	59.78
交通费（含油款、车辆维修、车辆保险等）	31.20
差旅费	32.13
维修(护)费	143.62
咨询费	12.78
会议费	8.63
培训费	183.01
招待费	28.62
专用材料费	122.14
委托业务费	488.42
劳务费	261.32
工会经费	79.25
福利费	127.39
税金及附加费用	0.76
其他商品和服务支出：	983.53		11
科研经费	133.21
教学业务费	358.06
其他	492.26
三、对个人和家庭的补助	2146.85	15
退休费	395.40
抚恤金	6.82
生活补助	115.84
医疗费	575.45
助学金	630.41
住房公积金	420.81
其他	2.12		1
四、利息支出	726.02	6
五、其他资本性支出	1026.67	8
房屋建筑物购建	451.81
办公设备购置	90.03
专用设备购置	387.60
信息网络购建	89.51
其他支出	7.72		2.65
合计	13791.64	100

四、我院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

指标（单位：万元）	2015年度	2016年度	增减	增减%	原因
1.本年财政拨款收入	6996.59	8324.72	1328.13	18.98	奖补资金、职成专项增加
2.本年财政拨款支出	6996.59	8324.72	1328.13	18.98	人员经费、项目支出增加
其中：基本支出	6986.59	7770.67	784.08	12
项目支出	10.00	554.05	534.05	5341

五、关于湖南汽车工程职院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年我院一般公共预算财政拨款基本支出为7770.67万元

支出明细（单位：万元）	金额	占总支出比重（%）	支出明细“其他”比重（%）
一、工资福利支出	4863.42	63
基本工资	2169.43
津贴补贴	6.86
绩效工资	1047.19
奖金	1537.04
社会保障缴费	102.90
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	1232.87	16
办公费	5.33
印刷费	0.95
水费	5.68
电费	5.9
邮电费	1.7
物业管理费
交通费（含油款、车辆维修、车辆保险等）
差旅费	2.31
维修(护)费	32.15
咨询费
会议费
培训费	149.86
招待费
专用材料费	8.69
委托业务费	488.42
劳务费	315.41
工会经费	79.25
福利费	63.83
税金及附加费用
其他商品和服务支出：	73.38
科研经费
教学业务费
其他
三、对个人和家庭的补助	1583.87	20
退休费	395.40
抚恤金
生活补助	115.84
医疗费	575.46
助学金	76.36
住房公积金	420.81
其他
四、利息支出
五、其他资本性支出	90.51	1
房屋建筑物购建
办公设备购置	1.00
专用设备购置
信息网络购建	89.51
其他支出
合计	7770.67	100

六、关于湖南汽车工程职业学院2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

七、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额308万元，其中：政府采购货物支出245万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63万元。

（二）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（三）预算绩效情况的说明。

学院的财务管理工作执行院党委会领导下的院长负责制。重大事项由院党委会统一决策，学院制定统一的财务和会计政策和财务规章制度，严格按照“保人头经费和运行经费、保重点项目、减少“三公”经费的原则，统一控制财务收支和资源调配。

财务处为学院财务收支活动的归口管理部门，负责学院资金预算管理、货币资金收支与保管、资金筹集、调度和分析、票据与印鉴管理、财务制度建设、以及相关会计核算与财务会计报告等管理工作。

为了认真做好2016年度决算，严格执行省市财政下达的通知，积极组织财务人员学习市财政召开的决算会议精神，结合本单位实际情况，认真做好了年终结账与对账工作。

第四部分联系方式

以上信息由我院财务处负责接受公众询问，接洽人：郭红球；联系电话：18507336615

第五部分名词解释

湖南汽车工程职业学院2016年度部门决算公开表格