湖南汽车工程职业学院2017年部门预算

和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

我院为国有事业单位。我院主要职责是：培养专科层次的高等学历人才。从事全日制高等专业和职业中等专业教育。学院开设有汽车运用技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、机电一体化、模具、软件技术、市场营销、电算会计、人力资源、商贸英语等热门专业。

    二、 部门收支概况

    2017年部门预算编报范围为湖南汽车工程职业学院，无下属二级机构。

（一）收入预算，2017年年初预算数10573.09万元，其中，1、财政预算全额拨款5513.09万元,较2016年预算增加573.93万元，主要是人员工资及相应社保的增加和项目经费债务利息支出169万元；2、财政专户管理的非税收入拨款5060万元，较2016年预算增加300万元，主要是因为学生人数增加相应的学费收入等；

（二）支出预算，2017年年初预算数10573.09万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为9908.09万元，主要为学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出5144.99万元，一般商品和服务支出2232.37万元，对个人和家庭的补助支出2530.73万元。

2．项目支出：2017年年初预算数为665万元，是指学院为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：对个人和家庭的补助支出196万元，债务利息支出469万元。

（三）政府采购情况
     2017年政府采购预算总额320万元。其中：政府采购货物预算190万元、政府采购服务预算130万元。
    （四）“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数58万元（财政专户管理的非税收入58万元），其中：公务接待费28万元、公务用车购置及运行费30万元、因公出国（境）费0万元。遵循厉行节约原则，2017年“三公”经费预算较2016年减少14万元。      三、名词解释：

1、一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持各机关单位履行，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：湖南汽车工程职院2017年部门预算公开表格