株洲职业教育科技园管理办公室

2017年度部门决算公开

目 录

第一部分  株洲职业教育科技园管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲职业教育科技园管理办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  株洲职业教育科技园管理办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

   第一部分  株洲职业教育科技园管理办公室单位概况

一、主要职能职责  

1、贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

2、负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

3、负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

4、负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

5、负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

6、完成市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

株洲职业教育科技园管理办公室设4个内设机构：综合科、发展规划科、科教事业科（就业创业服务中心）、社会事务科。株洲职业教育科技园管理办公室属市本级预算单位。

第二部分  株洲职业教育科技园管理办公室单位2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  株洲职业教育科技园管理办公室单位2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入346.12万元，收入100%；支出346.12万元，支出100%，其中基本支出306.15万元、项目支出39.97万元。上年度预算执行数343.70万元，同比增加2.42万元。年末结转和结余0万元，无政府性基金预算财政拨款，无财政专户核缴核拨收支。

二、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度收入决算情况说明

2017本年收入决算数为346.12万元，全部为财政拨款收入。其中教育支出收入342.63万元，占收入98.99%；文化教育与传媒支出收入2.24万元，占收入0.006%；社会保障和就业支出1.25万元，占收入0.004%。上年预算收入执行数343.70万元，增加2.42万元，增长0.69%。

三、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出决算数346.12万元，其中基本支出306.15万元，占支出88.45%；项目支出39.97万元，占本年支出11.55%。

四、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、与上年度各项收入支出的对比分析：2017年财政拨款收入总决算数346.12万元，比上年度增长0.69%。占收入100%。支出总计346.12万元，其中基本支出306.15万元，比上年减少10.92%；项目支出39.97，比上年增加100%。

2、收入支出增减变动原因：2017年因人员变动同比上年增加人员经费，同时减少了职教工作经费拨款。

五、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款基本支出306.15万元，占财政拨款支出的88.45%，项目支出39.97万元，占财政拨款支出的11.55%。上年度预算执行数343.7万元，同比减少37.55万元，其中人员经费增加5.2万元、公用经费减少42.75万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款基本支出306.15万元，人员经费基本支出214.76万元，占支出70.15%，具体为工资及福利支出132.02万元、对个人和家庭的补助支出82.74万元；公用经费基本支出91.39万元，占支出29.85%，具体为商品和服务支出88.59万元、其他资本性支出2.8万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年本部门财政拨款支出决算数346.12万元，占总支出100%，比年初预算290.01万元增加56.11万元，支出构成比例：

（1）工资福利支出132.02万元，占基本支出43.12%，比年初预算87.12万增加44.9万元，增加的原因为2017年新入编3名工作人员、人员工资晋级调标及新增由教投集团分家的长聘人员工资支出。

（2）对个人和家庭的补助支出82.74万元，占基本支出27.03%，比年初预算63.54万元增加19.20万元，增加的原因为本年度新增综治奖励等支出。

（3）商品和服务支出88.59万元，占基本支出29.94%，比年初预算119.35万元减少30.76万元，减少原因为①降低物业公摊面积支出②根据实际服务项目压缩网站维护建设费③同比2016年驻村扶贫资金20万有部分节减。

（4）其他资本性支出2.8万元，占基本支出0.91%，比年初预算数0万增加2.8万元。

（5）项目支出39.97万元，占支出11.55%，比年初预算20万元增加19.97万元，原因为新增职教园广告宣传工作经费。

六、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出306.15万元；其中①工资福利支出132.02万元，占基本支出的43.12%，比年初预算87.12万元增加44.9万元；②对个人和家庭补助支出82.74万元，占基本支出的27.03%，比年初预算63.54万元增加19.20万元；③日常公用经费支出88.59万元，占基本支出的29.94%，比年初预算119.35万元减少30.76万元；④其他资本性支出2.8万元，占本年基本支出的0.91%。

七、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费决算数24.49万元，比年初预算数24.5万元减少0.01万元。其中支出包括：

（1）公务接待费6万元，与年初预算6万元持平。

（2）公务用车运行维护费18.49万元，比年初预算18.5万元减少0.01万元，与上年公车维护费决算数21.9万相比减少3.4万，减少原因是我办与教投集团分家的固定资产公车有5台，因办公地离市区较远，车况较差，我办采取了停止部分车辆运行的措施。

（3）因公出国境经费无

1、“三公”经费支出情况：三公经费支出合计24.5万元，同比2016年决算数28.14万元减少3.64万元，减少幅度为12.93%；其中因公出国（境）费用0元。公车用车运行维护费决算数18.49万元，同比上年决算数21.9万元减少绝对值3.41万元，公务接待费预算数6万元，决算数6万元，同比上年决算数6.24万元减少0.24万元。同比减少3.8%，减少原因为压缩公务接待。“三公”经费人均支出1.63万元/人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  我办2017年度三公经费共支出24.49万元，其中：公务用车运行费18.49万元，现单位保有车辆5台；公务接待费6万元，接待国内公务批次35批次610人，2017年度我办无因公出国境发生。

八、关于株洲职业教育科技园管理办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我办2017年度无基金预算收支，本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。按照市财政局批复，我办2017年度本年收入决算数为346.12万元，本年支出决算数为346.12万元，无上年结转和结转下年，无政府性基金预算财政拨款，无财政专户核缴核拨收支。本部门无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出115.14万元，比2016年减少19万元，减少14.16%。主要原因是：2017年本部门根据实际情况降低物业公摊面积、对门户网站的维护加强管理，在精准扶贫等方面进行严格的内控管理。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2.8 万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。2017年我办根据实际工作情况，结合年初制定的绩效目标对部门整体支出进行了绩效评价。

四、  联系方式

以上信息由  综合科  （单位科室）负责接受公众询问，接洽人 巫育南  ；联系电话28685937。

五、  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

职教园管理办2017年决算公开表(1)