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2017年度部门决算公开

目录

第一部分  市委组织部单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委组织部2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  市委组织部单位概况

一、主要职能

根据株办字[2001]97号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责研究和指导全市党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式等有关问题；研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

2、负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

3、负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部委办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作。指导县市区、市直部委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

4、研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。

5、负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

6、负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人的培训；负责上级调训干部的组织和协调。

7、调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作，组织指导开展有关活动。

8、负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

9、领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。

10、承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

  我部下设14个科室2个中心，2017年年末在职45人，离休1人，退休11人。

第二部分  市委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、关于市委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余1.92万元，本年收入1370.26万元，本年支出1370.26万元，年末结转和结余1.92万元。本年收入比2016年收入1156.87万元增加213.39万元，增加18.45％；本年支出比2016年支出1155.44万元增加214.82万元，增加18.59％。

二、关于市委组织部2017年度收入决算情况说明

2017年总收入1370.26万元，财政拨款收入1370.26万元，占总收入的100％。

三、关于市委组织部2017年度支出决算情况说明

2017年总支出1370.26万元，其中：一般公共服务支出1093.52万元，占79.8%；教育支出100.49万元，占7.33%；社会保障和就业支出106.55万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出69.71万元，占5.09%。

四、关于市委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款年初结转和结余1.92万元，本年收入1370.26万元，本年支出1370.26万元，年末结转和结余1.92万元。本年收入比2016年收入1156.87万元增加213.39万元，增加18.45%；本年支出比2016年支出1155.44万元增加214.82万元，增加18.59%。

五、关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1370.26万元，比2016年一般公共预算财政拨款支出1155.44万元增加214.82万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出1370.26万元，其中：一般公共服务支出1093.52万元，占79.8%；教育支出100.49万元，占7.33%；社会保障和就业支出106.55万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出69.71万元，占5.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出1370.26万元，比年初预算1116.35万元增加253.91万元。其中：一般公共服务支出1093.52万元，比年初预算954.08万元增加139.44万元，增加14.62%，原因是：2017年在职人员津补贴进行了提标补发，按财政要求提前发放了第十三个月奖励工资，年初预算不包括劳务派遣人员工资福利支出，2017年年中经财政审批同意后更换了一台公务用车等；教育支出100.49万元，比年初预算0万元，增加100.49万元，原因是：教育支出为人才队伍建设专项经费，我部主管全市人才工作，根据工作需要年中向财政追加人才专项；社会保障和就业支出106.55万元，比年初预算96.22万元增加10.33万元，原因是离退休费提标及离休人员护理费提标；医疗卫生与计划生育支出69.71万元66.05万元，增加3.66万元，增加5.54%，原因是医疗和生育保险基数调整。

六、关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出1370.26万元，其中：人员经费818.3万元，占59.72%，日常公用经费551.97万元，占40.28%。

七、关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费总额48.76万元，比年初预算72.49万元减少23.73万元，减少32.74%。其中：2017年因公出国（境）费用0万元，年初预算0万元；2017年公务用车购置及运行维护费42.42万元，比年初预算31.37万元增加11.05万元，增加35.22%，由于2017年牌照为湘BL8280的公务用车达到使用年限影响安全行驶，经审批后进行了更换，重新购置了一台新的公务用车，花费19.55万元；2017年公务接待费6.34万元，比年初预算41.12万元减少34.78万元，减少84.58%，由于年初预算一直是参照往年的标准，没有进行修改，今后年初预算将进行适当调整。

2017年“三公”经费总额48.76万元，比2016年33.39万元增加15.37万元，增加46.03%。其中：2017年因公出国（境）费用0元，比2016年0万元无增减变化；2017年公务用车购置及运行维护费42.42万元，比2016年26.81万元增加15.61万元，增加58.22%，由于2017年牌照为湘BL8280的公务用车达到使用年限经审批后进行了更换，重新购置了一台新的公务用车，花费19.55万元；2017年公务接待费6.34万元，比2016年6.58万元减少0.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2017年无因公出国（境）费用。

2、2017年公务用车购置及运行维护费42.42万元。2017年我部共有公务用车4辆，其中牌照为湘BL8280的公务用车达到使用年限经审批后进行了更换。

3、2017年公务接待费6.34万元。2017年公务接待26次，接待人数160人次。

八、关于市委组织部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出551.97万元，比2016年25.88万元增加526.09万元，增长2032.8%。主要原因是：根据财政要求，项级科目为一般行政管理事务支出的财政拨款在决算时都必须列入项目支出内，但是2016年财政在年初预算时并没有进行相应的调整，所以在进行决算时，能够列入机关运行经费的只有25.88万元，其他属于机关运行经费的项级科目为一般行政管理事务支出的经费只能列入项目支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额423.56万元，其中：政府采购货物支出111.89万元、政府采购工程支出3.57万元、政府采购服务支出308.1万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要通信和应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

    2017年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，在预算执行过程中，我部严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人王敏；联系电话0731-28680196。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：市委组织部2017年部门决算公开表