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2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗城建档案馆是建设信息管理工作的副处级全额拨款事业单位，由市住房和城乡建设局领导和管理。现有科室6个，在编人员27人，实有在职人员26人，退休人员6人，属市二级预算单位，其中馆长1名，副馆长3名，科长6名，副科长6名。

二、预算收支出情况（按单位预算口径）

2020年预算收入985.47万元，其中年初预算669.68万元，调整追加315.79万元。其他资金来源0万元。

2020年支出985.47万元，其中基本支出594.40万元，项目支出391.07万元，结余结转69.4万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

年初预算资金669.68万元。单位年度总收入 985.47万元，其中：财政拨款  985.47万元，其他收入0  万元。

单位年度总支出985.47 万元，其中：项目支出391.07 万元，基本支出 594.40万元，人员支出475.41万元，公用经费支出 118.98万元，比上年减少 22.25%，三公经费4.5 万元，比上年减少16.38 %，其中公车购置和维护费 4万元，与上年减少18.05%，公务接待费0.5万元，与上年持平，出国经费 0万元。单位基建维修支出 0 万。

2020年度公务用车预算数4万，决算数4万，同比2019年决算数4.88万，减少18.05%。2020年公务接待预算数为1.29万，决算数为0.5万，同比2019年决算数0.5万元，基本持平。因公出国费用为0。日常公用经费118.98万元，同比2019年153.03万元，减少22.25%，主要是我馆厉行节约，预算口径调整及财政宏观调减等因素。行政事业类项目支出391.07万元，同比2019年530.29万元，减少了26.25%，主要是因疫情影响，本年度项目投资有所减少且有些项目还在开展中。

我馆2020年度项目支出和基本支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我馆会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“智慧株洲地下管线专项资金”金额200万元，年中执行调增0万元，实际支出200万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）地下管线专项资金项目

项目支出200万元，主要用于开展全市地下管线修补测，保证数据库的完整性和现势性。完成2019-2020年度集中建成区及外围主次干道新、改、扩地下管线集中修补测内业、外业监理检查，数据入库，工程验收和资料移交，项目结算、资金支付等工作；对2019年度管线修补测数据进行接边更新；对附属物照片数据进行内业检查、整改和入库。本次入库管线长度1032.9公里，截止目前全区管线总长度10233公里；2020年，我馆完成地下管线数据2000坐标转换项目建设。完成80库与2000库系统监理检查对比查错、监理审图，数据库整改、数据入库和竣工资料移交工作。经检验，转换后精度均符合相关规范和技术设计要求；开展beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗综合管线信息管理安全保护项目。项目于2020年8月通过竣工验收，通过部署一系列安全设备、采用加密技术手段实现保护核心资源，监控内部用户的违规访问、蓄意破坏等行为，建立安全屏障，防范外部非法入侵。形成了统一集中的安全管理体系，有效保障全市综合管线信息管理系统安全、可靠、稳定的运行，做到在提供管线信息服务时避免数据泄露。

（2）配电房升级增容改造项目

年初预算项目“配电房升级增容改造项目”金额72万元，年中执行调增0万元，实际支出2.6万元，结余结转69.4万元。项目实施及绩效情况如下：

配电房升级增容改造项目支出2.6万元，目前我馆现有配电房配置变压器容量为400千瓦，本配电房设备为我馆的日常办公、信息化系统运行、数据容灾备份、中央空调、库房气体灭火和安防监控等设施设备提供运行电力，并为院落内家属楼提供生活用电。由于我馆自2012年开展信息化建设工作以来，陆续添置相关系统运行硬件、数据容灾备份、智能化库房等信息化设备，并对馆房进行了加层建设，馆库房现代化和标准化程度不断提高，增加了中央空调、大屏显示系统、库房温湿度智能管控系统、库房气体灭火系统、馆库安防监控系统等用电设施设备，现有配电设备容量已不能满足我馆日常使用要求，且长期过负荷运行存在安全隐患，需进行升级增容。由于疫情原因，电力局迟迟未能动工，至年底只启动了项目的招投标程序，只付了此项目的设计费用2.6万元，结余69.4万元将在2020年完成配电房升级增容改造工作，从而为我馆储存保管全市建设工程档案资料奠定基础。

2.年中追加项目“市政基础设施支出项目”，金额188.47万元，实际支出188.47万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）市政基础设施支出项目

项目支出188.47万元，根据《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗人民政府关于印发<2019年beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗市政基础设施建设项目计划>的通知》要求，辅助市住建局完成《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗市政基础设施信息管理系统》工程建设。该项目完成了《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗市政基础设施信息管理系统》开发，建立“一张图”管理模式，实现对市政现状、规划以及建设项目进行统一管理；对全市市政基础设施开展全面普查和历史数据整理，获得了属性全面的市政基础设施信息管理数据库。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年度我馆基本支出和项目支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都达到了相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我馆将明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

五、其他需要说明的情况

  无。

附件：1-1.2020年度部门整体支出绩效自评表

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