2020年度部门整体支出绩效自评报告

beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局

一、预算单位基本情况

1、贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，承担住房城乡建设和人民防空执法、公租房运营管理、建筑市场监督管理、勘察设计活动监督管理、房地产市场监督管理、物业管理活动监督 管理、市政公用事业监督管理，负责指导住房建设和住房制度改革，制定公共租赁住房保障发展规划、人民防空规划、建筑节能政策、行业科技发展规划、行业人才发展规划、负责全市房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作，指导村镇建设、人民防空工程维护管理、城市棚户区改造工作。

2．今年局本级预算中含未独立核算单位8个，独立核算单位7个，以及已经撤销的beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗房地产交易与市场管理处这几个单位的数据。

3.截止到年未，单位决算人员中，在职290人，退休人员238人，增加原因主要是单位机构改革人员变动。

二、预算收支出情况

2020年预算收入13951.27万元，其中年初预算15808.62万元，调整追减1857.35万元。

2020年支出13951.27万元，其中基本支出9016.62万元，项目支出4934.65万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1．污染防治扎实有效，全面开展黑臭水体“百日攻坚”行动，33个整治项目圆满完成，醴陵、攸县、茶陵、炎陵四县市黑臭水体基本消除。“水清岸绿、鱼翔浅底”景象再现，群众幸福指数再次刷新。深入开展城乡环境基础设施建设行动，全年累计完成投资76.95亿元，204个项目全面推进，管道天然气气化39个乡镇、502个村，累计建成乡镇污水处理厂31座。精准脱贫慎终如始，全市11万户农村四类重点对象及“边缘户”住房安全保障率达100%，动态新增的1039户危房全面完成改造。防范化解重大风险安全有序，连续出台稳定房地产市场的“16条若干措施”和“10条政策措施”，在全省非国家试点城市率先出台房地产市场“一城一策”工作方案，“稳地价、稳房价、稳预期”的目标顺利实现。扎实开展安全生产三年整治行动，“一单四制”制度严格落实，住建人防领域安全形势总体稳定。用心用情做好群众信访工作，经验做法被住建部推介。

2．交通畅通行动深入推进，响石广场改造、云龙大道快速化改造等重点工程建成通车，北环路C段、D段、铁东路核心段等重点工程完工，群众期盼21年的快速环道全线贯通，向阳路新塘路口等21个路口堵点完成提质改造，市民出行更为顺畅。旧城提质行动深入推进，实施“八大工程”405个项目，完成投资15.96亿，既有住宅加装电梯工作获省委常委、省委秘书长张剑飞同志专门批示，被住建部列为全国可复制经验。确定公布城区首批历史文化建筑8处，城市历史风貌和文化底蕴进一步涵养。设施配套行动深入推进，完成投资354.8亿元，142个项目顺利实施，城市综合承载能力进一步提升。

3．坚持“房住不炒”和因城施策，高水平举办第二届住宅产业博览会，全年完成房地产投资420亿元，新建商品房网签销售近700万㎡。瞄准“住有所居”目标，老旧小区和棚户区改造扎实推进，争取中央和省各类老旧小区改造政策资金6.88亿元，425个老旧小区改造有序实施，3678套棚户区改造开工建设，5024户得到公租房租赁补贴，群众住房困难有效改善。在全省首创将人才购房补贴学历放宽至大专，发放人才购房补贴4200余万元，更多的年轻人选择安家株洲、扎根株洲、奉献株洲。

4．全面落实“六保”任务，建筑业和房地产业新增“四上”企业突破100家，保市场主体做法获《中国建设报》点赞推介。建筑业和房地产业蓬勃发展，全市实现建筑业总产值971亿元，同比增长10.2%，增速在全省一类地区排名第一。房地产业税收达到89.5亿元，占地方一般公共预算收入的43.74%、占地方税收收入的69.89%。绿色装配式建筑全面推进，城镇绿色建筑竣工面积440.98万平方米，占比79.27%，高出目标任务14.27个百分点。装配式建筑总开工面积624.73万平方米，中心城区装配式建筑开工面积338.81万平方米，新增装配式建筑面积占比54.23%，全省排名第一。

5.工程建设项目审批制度改革现场会在株洲召开，工程建设领域行政审批服务在全省优化营商环境考核中排名第二。审批流程、信息数据平台、审批管理体系、监管方式“四统一”全面推进，取消建筑节能审查备案、招标文件审查等审批服务事项11项，“一窗综合受理、限时办结”服务制度全面推行。政府购买施工图审查服务全面推广，“零跑腿、零接触、零付费”有效实现。房地产经营性事业单位改革圆满完成，国有资产收益增值增效。

6.行业整治扎实有力，2013-2019年规划报建项目全面完成清查，所有问题项目全部整改销号或预销号，欠缴易地建设费基本追缴到位，重新制定或修订管理制度100多项。平战结合工作创造新的经验，利用语音播报功能助力疫情防控工作，被解放军报、人民网等多家主流媒体报道推介。人防工程高标准建设，市人防疏散基地、市纪委监委留置基地“二合一”一期工程投入使用，长江广场地下空间综合开发（一期)有序推进。人防工程建设和维护管理相关规定纳入房地产物业等级考核，在全省人防系统重点推介。宣传教育拓展深化，beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗示范性综合实践基地人防宣教场馆开工建设，“5·12”防灾减灾日、“11·1”警报试鸣日等人防宣传教育活动有声有色。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目金额合计6658万元，年中执行调减894.4万元，实际支出3736.44万元，结余2027.16万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“综合性、重要性、应急项目规划考核等专项经费（含黑臭水体整治、新型城镇化考核、十四五规划等）”金额220万元，年中执行调减44万元，实际支出176万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：该项目主要用于新型城镇化工作经费，联合审批及交通畅通的劳务派遣人员工资，黑臭水体整治工作经费，“十四五”规划编制费用及燃气办工作经费等。2020年全面开展黑臭水体“百日攻坚”行动，33个整治项目圆满完成。

（2）“房地产登报宣传及房产系统统计报表专项费用”金额90万元，实际支出90万元，结余结转0万元。项目实施情况：房地产形势分析月报、19年年鉴等印刷制作费用10.3万元，各类登报宣传79.7万元。绩效：2020年我局将紧紧围绕全局“1375”工程，采取灵活多变，凸显特色的宣传方式，顺应全媒体融合发展趋势，充分运用纸媒+网媒+新媒体，与株洲日报、株洲晚报、beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗广播电视台新闻综合频道、株洲交通频道、红网等12家媒体合作宣传，有的放矢，打造精品，切实通过舆论引导实现工作成效和媒体影响力的双重提升。部分优质报道经由报社渠道推送至新华社、人民日报、学习强国平台等新媒体端，其中数篇点击量达20万+，宣传工作成效显着。特别是株洲日报《住建视窗》周刊，每周四固定刊发，绝大多数科室、协会、企业都成功“出镜”，实现所有工作报道全覆盖。

（3） “历史文化建筑摸底、文化街区保护规划编制及建筑测绘专项”金额50万元，年中执行调减10万元，实际支出40万元，结余结转0万元。2020年已确定公布城区首批历史文化建筑8处，城市历史风貌和文化底蕴进一步涵养。

（4） “beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金”金额300万元，实际支出290万元，结余10万元。实施及绩效情况如下：绿色装配式建筑全面推进，城镇绿色建筑竣工面积440.98万平方米，占比79.27%，高出目标任务14.27个百分点。装配式建筑总开工面积624.73万平方米，中心城区装配式建筑开工面积338.81万平方米，新增装配式建筑面积占比54.23%，全省排名第一。

（5）“网络安全加固和住建（人防）系统运行改造升级”金额86万元，实际支出85.85万元，结余0.15万元。该项目资金保障了我局办公大楼及市民中心等办公区域480余套计算机及相关设备的平衡运行，网签客户短信提醒服务数量达到21898个，完成机房部分老化设备的更换与改造，向省厅个人住房信息数据推送达104.71万条。

（6）人防专项共4笔，共支出3054.59万元，因人防项目为涉密项目，不作公开评价。

2.年中追加项目共19笔，实际支出1198.21万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）铁东路南段项目水利建设基金，项目支出23.85万元，主要用于支付beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗铁东路南段项目水利建设基金。

（2）基础设施建设项目，项目支出471.38万元，该项目为支付铁东南段（株洲南站-枫溪大道）耕地占用税234.26万元、铁东南段项目征地拆迁款220万元及国土规划测绘院前期项目测绘费用17.12万元。

（3）全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费，该 项目支出5万元，支付内容为2019年度信访维稳工作“三无”奖金。

（4）工改会会议费用，该项目支出24万元，支付内容为省工改会电视专题片、印刷费及会议费。

（5）新型城镇化引导资金项目，该项目支出15万元，支付内容为支付的2019年新型城镇化专项引导资金。

（6）人才公寓配套设施设备政府采购资金，该项目支出31.47万元，该项目支出为水竹湖公寓内设施设备的部分尾款，及水竹湖公寓和佳兆业公寓提质改造款。目前佳兆业公寓已全部分配完，水竹湖公寓进入分配程序。

（7）文明城市创建工作经费，该项目支出1.5万元，支出内容为赴重庆交流学习文明城市先进工作经验差旅费。

（8）重大项目前期经费，该项目支出96.2万元，支付内容为《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗老旧小区改造规划（2020-2035年）合同第二次款8万元；铁东路北段二期可研工程咨询费15万元；建宁片区新文化路（经一路—田园路）新建工程方案可研费用18.9万元；建宁片区新文化路新建工程方案研究设计服务费15万元；群丰污水处理厂一期排污口论证咨询费10万元；航空大道至中环大道连接线工程方案研究咨询费10万元；动力大道（重桥西路—田红路）新建工程可研报告咨询费19.3万元。

（9）beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房发展规划项目，该项目支出19.78万元，主要用于支付规划设计服务费。

（10）设施维修改造项目，该项目支出54.5万元，支付内容为房产办公大楼外墙维修费用及改造费用。

（11）维修改造工程款，该项目支出60万元，支付内容为房产办公大楼外墙维修费用及改造费用。

（12）“十四五”规划编制工作经费，该项目支出10万元，用于编制《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗“十四五”城乡融合发展研究》。

（13）农村危房改造市级配套及村镇规划管理条例实施经费，该项目支出18.69万元，主要用于农村危房改造宣传及农村危房督查差旅费等。

（14）老旧小区改造工作专项经费，该项目支出33.89万元，绩效：2020年全市城镇老旧小区改造项目实现全部开工；2020年全市棚户区改造项目实现全部开工。出台了beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗城镇老旧小区改造实施方案。

（15）老旧小区改造中长期规划编制委托业务费，该项目支出40万元，主要用于老旧小区改造规划费用。对beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗城镇老旧小区基础类、完善类、提升类三类改造内容进行现场调研、填写居民问卷，并清查建库。完成beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗城镇老旧小区改造规划（2020-2035年）、项目库、设计导则初稿，下一步将完成规划专家评审工作。

（16）非税收入执收成本，该项目支出44万元。主要用于污泥监管临聘人员工资及其他各项业务工作经费等。

    （17）其他商品和服务支出，该项目支出3万元，主要用于竣工结算备案信息与产权登记信息的共享， 项目实施及绩效况：

竣工结算备案信息与产权登记信息已经共享，未完成竣工结算备案的项目，有关部门不予办理产权登记正在实施中。

    （18）工作经费专项，该项目支出61.44万元，该项目遵照市长要求，圆满完成10期《战报》出刊任务。坚持问题导向，图文并茂，既反映成绩，又暴露问题，倒逼责任部门迅速整改，助推决战工作向前。通过株洲日报、株洲新闻综合频道，累计推送28条新闻至央媒平台；株洲主流媒体发稿210条。通过大力宣传报道，营造浓厚战斗氛围，凝心聚力，合力攻坚，为胜利歼灭黑臭水体发出最强音。

（19）地下空间综合开发项目，该项目支出185.5万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

3.单位公共专项年初预算金额73237.66万元，实际支出50613.27万元，结余22624.39万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）小城镇建设资金项目，年初预算金额360万元，本年度实际支出360万元，完成《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗特色城镇建设实施方案》，全面培育20个特色城镇。

（2）国家、省、市特色镇奖励资金，年初预算金额1000万元，实际支出800万元，2020年全部完成《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗特色城镇建设实施方案》，已完成20个特色城镇的培育，皇图岭成功申报国家级特色镇。

（3）施工图审查政府购买服务项目，年初预算金额900万元，年中追加860万元，实际支出1760万元。该专项主要用于支付建设单位施工图费用，确保了勘察设计质量，减轻建设单位（企业）负担。

（4）污水、污泥处理运行经费，年初预算金额15000万元，实际支出15000万元。2020年，全市6座生活污水处理厂累计处理污水17582.25万立方米，各污水处理厂出水水质达标率100%，6座生活污水处理厂均执行一级A标排放。我市污泥无害化处理处置率在全省处于领先地位。

（5）河西污水提升泵站运行经费，年初预算金额312万元，实际支出312万元。山路泵站将凿石港流域的污水输送到河西污水处理厂处理，黄山路污水提升泵站属于beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗河西污水处理厂工程项目的污水收集系统工程之一。主要收集黄山路污水提升泵站片区污水，服务范围约10.61km2。泵房于2018年完成改造，开始运行。2020年，泵站有90kw潜水泵5台，1#泵池水泵一用一备，2#泵池两用一备。每日污水提升污水总量约2.8万吨。博古山路泵房已将武广片区的污水输送到河西污水处理厂处理，博古山污水提升泵站位于博古山路南侧，属于beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗河西污水处理厂工程项目的污水收集系统工程之一。主要收集博古山污水提升泵站片区污水，服务范围约9.93km2。泵房于2018年完成泵房建设。2020年，泵站有70kw潜水泵2台，每日污水提升污水总量约1万吨。   （6）公共消防栓建设维护费用 ，年初预算金额100万元，实际支出100万元。市政消火栓是城市公共设施，也是消防灭火的重要设备，截至2020年四季度我市现有市政消火栓3432座。长期以来，我司按照《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》第三十六条“供水企业应当配合有关部门加强公共消防给水设施的维护管理”的要求，认真履行消火栓的日常管理与维护职责，为我市火灾预防工作作出了积极贡献。

（7）PPP项目付费，年初预算金额8030.66万元,因没有项目达到付费标准,该项目2020年未使用。

（8）支付历年工程欠款（含东城大道2000万），年初预算6000万元，实际支出1706.56万元。支付内容为2013年至2018年历年欠款。

（9）年度基础设施建设资金（含桥体大中修工程，其中：畅通工程1亿元）年初预算20000万元。实际支出16700万元，该项目按要求完成市政基础设施建设投资。

（10）黑臭水体整治经费10000万元，实际支出8256.91万元，2020年12个黑臭水体整治工程均已完成竣工验收，黑臭水体消除比率过到90%以上。

（11）廉租房、公租房项目建设地方配套资金（不含国土计提）8960万元，全年实际支出3066万元。绩效：资金使用做到尽拨尽用，我市被省政府定为装配式钢结构装配式住宅建设试点城市，市政府要求荷花家园2期廉租房项目要钢结构装配式住宅建设，为此项目调整规划设计。在规划设计调整和疫情影响下仍确保全年项目建设按进度要求完成。

（12）老旧小区专项整治经费，年初预算金额2075万元。实际支出2075万元。绩效：完成2019年专项整治部分项目涉及7个小区727户，2019年纳入中央补助老旧小区改造项目涉及84个小区15292户，2020年纳入中央补助老旧小区改造项目涉及116个小区18461户。完成既有住宅加装电梯补贴发放台数共77台。

     （13）墙体材料专项基金返退专项，年初预算金额500万元，实际支出476.8万元。根据《湖南省新型墙体材料推广应用条例》，截止2020年四季度末共征收94.4万元，返退476.8万元，完成全年既定目标。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

部分专项资金使用效率不高，我单位会加强监控，提高资金使用的效率，按进度按要求完成。

五、其他需要说明的情况

  无

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