部门（单位）名称：beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗住房和城乡建设局

单位负责人：何安国

年末职工人数：    537 人

（人员编制：  544  人）

年末资产总额：    216975.73   万元；

负债总额：  155395.8  万元

年度预算收支情况
 

　　1.年初预算资金9865.75 万元（其中年初预算9835.35万元，上年结转30.4万元）。

　　2.单位年度总收入32839.28 万元，其中：财政拨款26449.22万元，经营收入118.69万元，其他收入6271.37万元。

　　3.单位年度总支出32854.07 万元，其中：项目支出14575.98万元，基本支出18159.4 万元（其中人员支出8528.49万元，公用经费支出9630.91 万元），经营支出118.69万元，三公经费179.31 万元，比上年减少12.6 %，其中公务用车购置和运行维护费151 万元，公务接待费 21.25 万元，出国经费7.06 万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　一般公共预算“三公”经费支出2017年决算数与上年数据比较情况：

　　单位：万元

　　一般公共预算“三公”经费支出2017年决算数与预算数比较情况：

　　                                      单位：万元

　　（2）会议费支出情况：2017年会议费支出44.28万元，比上年增加了9.19万元，原因在于2017年根据市委市政府安排增加了全省推进新型城镇化工作会议、千企千镇进株洲论坛会议、PPP项目采购结果谈判会议等；与2017年预算（44.80万元）相比减少了0.52万元。

    （3）培训费支出情况：2017年培训费支出70.51万元（其中污水处理管理处44.77万元为计提的职工教育经费），实际培训费支出比上年减少了11.21万元，原因在于年初计划安排分两批进行的城市建设知识专题培训由于时间与其他工作需要只安排了一批人员参加；与2017年预算（57.93万元）相比减少了32.19万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

　　1、致力发展大局，重要指标持续增长

　　建筑业稳步发展。鼓励和支持优势企业转型升级，克服和消除“营改增”等因素带来的不利影响，建筑业的支柱地位和作用进一步提升，全年完成建筑业总产值695亿元，同比增长12.07%。深入开展工程质量提质行动，打造了一批精品工程，创建鲁班奖1项（攸县发展中心主楼）、国家优质工程奖1项（湘水湾一期）、国家AAA工地1项（春藤小镇二期）、芙蓉奖5项，获得省优工程14项、神农奖65项。装配式建筑顺利启动，制定了《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗装配式建筑发展规划（2017-2020）》，出台了《大力推进我市装配式建筑发展的实施意见》，市本级装配式建筑项目20个、建筑面积124万平方米，国信远大等装配式建筑基地正抓紧建设，预计我市全年装配式建筑占新建建筑比例将达到15%。绿色建筑发展成效明显，创省级以上绿色施工示范工程3个，完成既有居住建筑改造12万平方米；创业广场建成后将成为全球单体建筑面积最大的被动式节能建筑；青龙湾德国之家项目获得住建部和德国能源署颁发的a级证书；工程档案预验收率达100%。市政基础设施项目稳健增长。全年完成投资140.05亿元，同比增长21.67%，湘江七桥、湘江大道一期、环保大道等138个项目竣工，提升了我市承载能力。推进市政基础设施ppp项目建设，策划了清水塘老工业产业新城整体开发等30余个项目，其中北环大道等4个项目已顺利落地。抓紧推进海绵城市、地下综合管廊建设，《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗地下综合管廊建设实施方案》已通过市政府常务会议审议；《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗海绵城市建设实施方案》已通过市委全面深化改革领导小组审议，即将正式出台；天池路一期、武广大道、航空大道、疏港大道、物流大道、日新路、盘龙路、云峰大道等8个地下综合管廊项目稳步推进，其中武广大道已开工建设，全长2.56公里，总投资1.9亿元。完成综合管线信息管理系统二、三维一体化展示改造，地下管线管理信息化程度不断提高。

　　2、致力城乡统筹，新型城镇化工作日见成效

　　市委新型城镇化工作和城市工作推进会议胜利召开，进一步明确了目标任务、工作举措和部门责任，预计全市新型城镇化率达65%，较2016年提升1%。开展了城乡统筹发展幸福区专项课题研究，目前《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗城乡统筹发展幸福区建设实施方案》已报市政府审议。出台了《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗特色城镇建设实施方案》、《关于支持特色城镇建设的意见》等重要文件，顶层设计进一步明晰。召开了千企千镇进株洲论坛，第一批20个特色小镇建设初见成效（分别为白兔潭镇、枫林镇、船湾镇、东富镇、严塘镇、界首镇、腰潞镇、高陇镇、白关镇、淦田镇、朱亭镇、网岭镇、皇图岭镇、酒埠江镇、鹿原镇、沔渡镇、中村乡、云田镇、仙庾镇、三门镇），攸县皇图岭镇获批第二批全国特色小镇，醴陵白兔潭镇获批“省级美丽乡镇”；20个特色城镇全年启动东富镇电瓷产业园、白兔潭新型城镇化建设等102个项目，完成投资近80亿元。沩山村、泉坪村、华里村、双元村、霍家村、西草坪村等6个传统村落被省住建厅推荐申报第五批中国传统村落，待住建部批示。《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗农村村庄规划建设管理条例》正式实施，出台了《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗农村村庄规划建设管理条例实施细则》，启动白兔潭镇、枫林镇、船湾镇、皇图岭镇、网岭镇、酒埠江镇、朱亭镇、淦田镇、严塘镇、高陇镇、鹿原镇、沔渡镇12个乡镇村庄规划建设管理行政审批试点工作。

　　3、致力重点行动，城市功能不断完善

　　交通畅通行动持续发力。全年实现项目开工142个（其中小街小巷70个），竣工132个（其中小街小巷67个），完成投资120亿元，同比增长11.7%，新建或改造道路里程119.8公里，完善了城区交通体系，提升了群众幸福感。城市绿荫行动效果良好。全年完工项目70个，完成投资32.8亿元，枫溪山、新苗、凤凰山、雪峰岭等城市公园顺利开工，正加紧建设，流芳公园、小湖塘社区游园顺利完工，全市建成区绿地率达39.8%，绿化覆盖率达42%，人均公园绿地面积12.6㎡，提升了全市的宜居水平。黑臭水体整治稳步推进。天鹅湖、西湖、翠塘、陈埠港、枫溪港、凿石港、建宁港等7大黑臭水体整治工程进展顺利，建宁港整治方案已重新编制，其他6大黑臭水体已实质性开工，其中天鹅湖、西湖、翠塘已完成整治。

　　4、致力民生服务，民生工程扎实有效

　　紧扣湘江保护和治理、河长制等工作要求，全面加强城市供水、供气、污水设施建设与运行管理，河西污水处理厂提标改造工程完工，枫溪污水处理厂建成运行；市本级新建污水管网41.8公里；全年污水处理总量17300万吨,污水处理率为96%，均完成年度目标任务。累计完成建制镇污水处理设施11个。新增改造供水管网55公里，为全年任务的196%，市级水质综合合格率达99.98%以上；完成城区新建改造市政燃气管网154公里，为全年任务的256%；新增城镇管输天然气用户5.4万户，为全年任务的215%；实施“气化村镇”战略，与中国燃气签订《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗“气化村镇”燃气项目战略合作协议》，重点推进20个特色小镇燃气项目。稳步推进全市农村土坯房改造“百日攻坚”行动，出台《beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗农村土坯房改造百日攻坚行动方案》，完成农村危房改造9808户，超额完成省厅任务（7328户）；全市完成符合“一户一宅”政策且有人居住的农村土坯房改造7867户，今年1月底前将完成全部14023户的改造任务。

　　5、致力行业服务，行业监管不断强化

　　行政审批制度改革等工作成效显着，全年完成初步设计联合审查项104个、合并验收项目100个、竣工验收项目78个；发放建筑工程施工许可证156个、临时施工许可证43个，有效促进了项目建设。开展“打非治违”等专项行动，全年共出动执法稽查800余人次，巡查项目260余个，处罚金额约153万元。组织和强化了造价咨询行业执业检查、装饰装修工程巡查、建设工程监理专项整治、工程项目标后专项稽查、预拌混凝土质量专项检查、散装水泥行政执法、打击燃气行业违法违规等一系列整治行动和举措，市场秩序持续规范，市检测中心被中国建筑业协会评定为AAA级信用单位。完成政府性投资项目开标302个，节约工程建设资金2.94亿元；清理拖欠工程款约2500万元、农民工工资1100万元，促进了社会和谐稳定。着力推广应用预拌混凝土和预拌砂浆，支持和引导企业积极开展新型墙材绿色建材标识评价认证工作，株洲大禹恒基新材料有限公司获得绿色建材三星标识，株洲牛力混凝土有限公司渌口分公司获中国混凝土行业绿色生产示范企业，株洲众恒建材等四家企业获得绿色建材二星标识，实现了零的突破。严格落实安全生产大排查大管控大整治和“一单四制”等要求，建筑行业安全生产形势平稳可控，建设工程质量安全监管水平逐年提升，连续超过十年未发生较大安全生产责任事故，质量验收一次交验合格率100%。光纤到户、建设工作质量研究检测等工作稳步推进；园林修编工作受到省造价总站高度表扬，市造价站获得全省2017年度建设工程造价管理工作评估优秀单位称号；组织10家单位申报国家公共机构节能示范单位。市政设施维修养护成效突出，主干道完好率达98%，次干道完好率达95%，为市民出行保驾护航。严格落实“企业帮扶年”活动要求，共办结交办问题47个，办结率100%，满意率93.6%，开展了绿色施工推广、BIM技术应用推进等13次“企业帮扶年”主题活动，拓展了帮扶效果，得到了企业的一致好评。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）