beat365官方app下载手机版_365名品汇推荐码多少_365是正规平台吗散装水泥办2015年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

　　1、部门职能：

　　（一）、负责全市行政区域内散装水泥推广、应用规划和年度计划草案；

　　（二）、贯彻实施国家、省、市有关法律、法规和政策，协调解决散装水泥推广应用中的问题；

　　（三）、会同有关部门根据国家有关规定，实施发布散装水泥生产技术、工艺、设备目录；

　　(四)、负责散装水泥专项资金的征收和使用管理；

　　(五)、负责散装水泥推广应用工作的总结、表彰奖励、信息交流、技术培训等；

　　(六)、指导散装水泥的研究开发、生产和使用；

　　(七)、负责散装水泥生产、使用情况监督检查的具体工作；

　　(八)、依据《湖南省散装水泥条例》负责袋装水泥使用行政许可办理和散装水泥专项资金返退工作；

　　(九)、依照湖南省散装水泥条例》对违法行为进行处罚，会同环境保护行政主管部门做好禁止施工现场搅拌砂浆工作；

　　(十)、完成上级赋予的其它任务。

2、机构情况：

　　我办为参照公务员法管理正科级的事业单位，核定编制11人，在职人员11人，退休人员4人。

二、部门预算执行情况分析

 1、收入支出结构分析

（1）各项收入构成比例分析。

　　本年财政拨款收入总额1548112.01元, 其中:公共预算财政拨款收入1253913.34元(“行政运行”955213.34元，“事业单位医疗”62900元；“事业单位离退休”235800元。)财政基金拨款294198.67元，其中：（“其他散装水泥专项支出”183967.77元，“技术研发和推广110230.9元”，上年结余7214.67元。

（2）各项支出构成比例分析

　　本年支出总额1535856.14元，其中：工资福利支出610520.64元, 商品和服务支出129223.97元，对个人和家庭补助719181.53元，其他资本性支出76930元。

　　2、本年收入支出与预算对比分析

　　本年度收入支出与本年度预算平衡。

3、收入支出与上年度对比分析

    (1)收入总计本年比上年（1411166.01元）增加136946元，增加9.7%；公共预算财政拨款收入本年比上年（1041304.7元）增加212608.64元，增加20.42%。基金拨款本年比上年（369861.31）减少75662.64元，减少20.46%。。

（2）支出总计本年比上年（1405780.96元）增加130075.18元，增加9.25%。

　　支出经济分类上下年度对比，本年“工资福利支出”610520.64元(去年577602.06元)，比上年增加32918.58元，增加5.7%。原因：2015年8月份按照300元每月补发前10个月工资。本年“商品和服务支出”129223.97元(去年160642.31元)，比上年减少31418.34元，减少20%，原因为本年办公费为20370.8元，上年办公费为36522.5，减少16151.7元，本年差旅费为7135元，上年差旅费为48128元，减少40993元。本年“对个人和家庭的补助”719181.53元（去年628106.59元），比上年增加91074.94.原因：2015年发放了创文奖励金以及项目建设年奖励金。“其他资本性支出”76930元（去年39430元），比上年增加37500元，原因：今年发生了信息网络以及软件购置更新费用。

4、年末收支结余情况分析

收支结余情况：上年度收支结余：7214.67元；本年度收支结余19470.54元，增加12255.87元为本年预付了12255.87元的电费，预付部分做了其他应收款，所以财政拨款收入要比事业支出多出12255.87元。

    5、三公经费与上年对比分析

    2014年全年三公经费（一般公共预算+政府性基金）为40062.18元，2015年全年三公经费（一般公共预算+政府性基金）为31532.21元，2015年三公经费减少8529.97元。其中2014年全年公务用车运行维护费（一般公共预算+政府性基金）为34982.18元，2015年全年公务用车运行维护费（一般公共预算+政府性基金）为28234.21元，2015年公务用车运行维护费减少6747.97元。2014年全年公务接待费（一般公共预算+政府性基金）为5080元，2015年全年公务接待费为（一般公共预算+政府性基金）为3298元，2015年公务接待费减少1782元。“三公”经费比上年减少，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费。

　　6、2015年我单位政府采购固定资产情况

      2015年我单位政府采购固定资产为：联想笔记本电脑一台、联想台式电脑三台。联想笔记本电脑为4850元每台，联想台式电脑为3650元每台，总支出为15800元。政府采购项目：公务用车燃油费10000元；公务用车维修费12998元；公务用车保险费5051.21元；印刷费7058元。